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三化專題

審計監察“三化”模式檢查情況反饋

時間:2023-08-23   訪問量:1351   來源:本站

2023年7月27日上午,集團審計監察部持續推進“三化模式”工作,南平市建陽區恒鑫機動車安全技術檢測有限公司進行例行檢查。檢查組重點對公司的考勤管理、印章管理、公車管理、財務管理等方面執行情況進行檢查。

主要情況反饋如下

1.公司用章管理不規范,無用章審批表、未建立印章使用登記表。

2.公司用車審批不規范,未按照制度要求車輛維修實施審批制度,未建立用車臺賬

3.員工考勤記錄不完整。

4.未成立工會,發放工會福利,購買生日蛋糕卡。

規范建議:一是規范用章審批流程,確保做到先審批后蓋章、同步登記用章情況;二是健全用車管理制度,完善用車審批;三是完善考勤管理,及時進行月度考勤匯總;四是強化財務基礎工作管理,加強財務人員業務能力。

請各企業認真參考借鑒,共同改進提升。

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